根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018]20号）要求，我会及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度湛江市文联整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

      （一）单位情况

       市文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。成立于1951年，属于市一级行政预算单位，内设办公室、组织联络部2个部（室）；1个下属事业单位《湛江文学》编辑部。

       （二）人员情况

        机构编制部门核定市文联机关事业编制6名，后勤服务人员编制1名。截止2017年12月31日，市文联实有在职人数8人，退休人数8人。

       （三）工作职能

        市文联机关主要任务是：

        1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

        2、指导各文艺家协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视创作、人才培训、展览、演出、表彰、纪念活动，推出作品、出人才。

        3、加强各协会对文艺家的联络、服务，组织会员间的活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为各方面文艺家之家。

        4、加强同全国文联、省文联、文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展文化交流活动。

        5、领导和管理《湛江文学》和下属单位。

        6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况

        为加强本部门整体支出绩效评价工作顺利开展，我会成立了评价工作小组。工作小组构成如下：组长：林育春副主席（负责全面工作）（负责2107年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2107年度单位绩效评价小组开展工作。），副组长：刘仙花副主席（协助组长领导及指导2107年度单位绩效评价小组开展工作。），组员：李栋林公室副主任、王军办公室主任科员、周志军出纳（财务负责人）（填写部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料，在单位门户网站公开自评数据。）

（二）自评工作情况。

  1、自评小组情况

 （1）成立由林育春为组长的整体支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

 （2）领导小组，负责整体支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

           2、组织实施

 （１）由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

 （２）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

 （３）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，整理符合评价的资料和文档。

          ３、实施评价：

（1）业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据整体支出绩效自评目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

        （三）自评材料报送时间及质量。

       通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我会认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2018年6月29日前按时完成自评工作。

       我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、目标设置

       （一）整体支出绩效目标。

        1.总体绩效目标

       根据我会“三定”方案规定确定的工作职能，2017年工作总体绩效目标是：深入学习贯彻习近平总书记在全国第十次文代会讲话精神和全国第十次文代会会议精神，贯彻落实省文联工作会议市委宣传部长会议神，高扬社会主义核心价值观旗帜，牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，坚持改革创新，促进我市文艺事业进一步繁荣发展。一、深化文联工作机制改革，推动文联基本职能向“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”转变，按照上级要求构建新型文联机制。二、扎实开展创建学习型机关活动，规范学习制度，有效提升机关干部党员学习的积极性、主动性和持久性。 三、建立完善激励机制和扎根基层深入生活保障机制，为文艺工作者提供必要的工作条件和成果展示平台。 四、打造2个定期展演展示优秀文艺作品展演展示平台，激发动力，唱响时代主旋律。五、制定实施文联领导班子成员深入基层、深入文艺工作者制度，强化文联服务管理职能。六、创新文艺志愿者服务机制，精心打造“送欢乐下基层”、“到人民中去”等志愿服务品牌项目，开展多种形式为民服务活动。 七、打造以网络媒体为中心，传统媒体与网络媒体深度融合的湛江文艺全媒体传播平台，拓展网络文艺空间，推动网络文学、网络音乐、网络剧、微电影、网络演出、网络动漫等新兴文艺类型繁荣有序发展。八、完成文艺家协会换届工作。九、探索开展民间对外和对港澳台文艺交流活动。

2.阶段性（当年）绩效目标

我会没有项目跨年度或连续多年实施的，则总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

四、预算支出管理情况

 （一）整体支出完成率

  2017年部门决算收入621.74万元，其中，财政拨款收入577.69万元，其他收入44.04万元。

  2017年度决算支出635.68万元，其中：基本支出238.84万元，项目支出396.84万元。

      我会2017年实际支出数635.68万元，上年结余结转数71.10万元，本年实际收入数621.74万元，整体支出完成率92%。由于2016年末结余结转较大，造成整体支出完成率偏低。

     （二）财务合规性

       我会严格按照国家财政部制定的“政府收支分类科目”合理合规。基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出制度执行严格；“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等严格按分类进行明细核算；公共财政预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有超标准开支等情况。

（三）信息公开

      1.自评信息公开。我会在完成2017年度整体支出绩效自评后，已按规定要求时间内在我会网站公开本部门整体支出绩效自评数据表、自评评分表及自评报告。

      2.预算决算信息公开。我会按照预、决算公开有关规定，在2017年2月10日在本单位门户网站公开了《2017年湛江市文联部门预算》，于2017年9月17日公开了《2016年湛江市文联决算》。 

（一）项目管理

 1.项目实施程序

  所有项目支出（含专项工作经费）实施过程严格规范, 每季度召开一次行政会议公布后，由财务室进行项目立项、申报，行政会议讨论、调整后进行批复，项目完成验收由专项领导小组进行验收。

 2.项目监管

 项目审批由党组会议研究决定，经财务人员核准后，按会议决定办理审批手续后，开展项目。经费开支情况，每季度召开一次行政会议公布，先经单位领导批准同意，项目阶段小结后报销相关负责人的支出费用，各项经费按财政划拨的专款专用，不准挪用或超支，经费开支要经财务人员核准后，报单位领导审批,才准报销。  

       按照强化财务监管的原则，账目专列专用，独立核算。各项开支报销按市财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督以及各种帐簿凭证票据现金支票的保管。

 （二）资产管理。

   1.资产管理安全性

        根据政府会计准则和资产管理使用制度规定，每一笔固定资产都如实登记到资产管理系统，做到账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置资金及时上缴国库。

       2.固定资产利用率

        单位实际在用固定资产总额是910,553.63元，所有固定资产总额是910,553.63元，固定资产使用率100%程度（见下表）。   

固定资产情况表

                                            单位：元                        

       （三）经费管理

        1.“三公经费”控制率

       “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年本部门“三公”经费预算安排4.20万元，比上年减少0.94万元，下降18%，实际支出1.50万元。“三公经费”控制率36%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降，车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.20万元（其中公务用车购置费0元），实际支出1.09万元，下降50%，因减少车辆维修等费用；公务接待费2万元，实际支出0.41万元，下降79%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

       2.“公用经费”控制率

       当年“公用经费”预算安排数20.61万元，实际支出13.54万元，“公用经费”控制率66%，“公用经费”节约主要是公务用车运行费及公务接待费下降。

（四）在职人员控制率

        我会机构编制部门核定单位编制数7人。当年年末单位实际在职人数8人，在职人员控制率114%，在职人员超编原因是市委任命1名副调研员到我会工作（军转干部）。

六、整体绩效

        2017年，市文联在市委、市政府正确领导及市委宣传部的指导下，牢记使命，团结努力，联系实际学习贯彻党的十九大精神和省第十二次党代会、市委十一届三次全会精神，用以指导文艺工作实践，主要做了以下几方面工作：一、坚定文化自信，明确政治责任。市文联组织文艺家协会开展了“喜迎十九大，拥抱新时代”等一系列文艺活动。二、搭建艺术平台，推进文化惠民。2017年新春期间，市文联组织开展了规模较大的“湛江市迎新春美术书法摄影作品展”，展出作品300多幅，吸引众多市民观展，丰富了群众节日文化生活。同时，花大力气组织“文化进万家”活动，市各文艺家协会纷纷组织队伍深入基层，或演出慰问或讲座辅导或便民服务，受到基层群众热情欢迎。三、活跃协会工作，促进创作繁荣。一年来，市各文艺家协会表现活跃，在分别召开年会认真学习总书记系列重要讲话精神基础上，各项活动开展得有声有色，顺利完成市各文艺家协会换届工作。四、开展对外交流，传播湛江文化。年初，市文联组织推荐“徐闻古港”参评广东十大海上丝路文化地理坐标，经网络海选和专家评审，荣获桂冠。为加强文艺队伍思想政治建设，市文联于今年三季度组织两期文艺骨干学习班共50多人赴革命摇篮井冈山接受红色基因教育，引导文艺家坚定理想信念、提高精神境界，收到良好效果。五、健全规章制度，加强机关建设。市文联领导班子在认真开好民主生活会的基础上，认真组织了机关的理论学习和纪律作风建设，重点组织开展了党的十九大精神、省第十二次党代会精神等的学习。同时，进一步明确了领导班子分工，并在此基础上强调党员领导干部的“一岗双责”。 领导班子成员参加了省文联举办的习近平文艺思想培训班。

 七、存在问题

    （一）市文联机关充分发挥职能作用，指导协调基层工作上有待进一步加强。

    （二）在服务基层、服务群众上还存在不足。

    （三）各艺术门类作品多，精品少，拔尖文艺人才少。各协会工作都有较大提高，但发展不平衡，有明显差距。

    （四）结转结余资金存量较大。

八、今后改进措施

    针对上述存在的问题我会今后着重在以下几方面予以改进：

    （一）要充分调动全体干部职工积极性，发挥文联机关职能作用。

    （二）要进一步在服务基层、服务群众上想办法下功夫。

    （三）重点培养文艺人才，创造平台多出文艺精品。充分调动各文艺家协会积极性，开展各项文艺活动。

    （四）结转结余资金存量较大，主要原因是省扶持资金项目时间跨度长。虽存在不可抗的外界因素，但结转指标较大，需进一步加大执行力度，减少年末结转资金数。

                              湛江市文学艺术界联合会

                                  2018年6月23日

附件1：

湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表.xls

附件2：

湛江市文联2017年度部门整体支出绩效自评数据表.xls